更新时间：2022-10-08 17:14:06
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内容提要
前言
第1章 纳税筹划概述
1.1 什么是纳税筹划
1.2 纳税筹划原理
1.3 如何正确认识纳税筹划
第2章 纳税筹划的基本方法与基本途径
2.1 纳税筹划的基本方法
2.2 纳税筹划的基本途径
第3章 纳税筹划方案的设计
3.1 纳税筹划分类
3.2 企业各阶段的纳税筹划
第4章 筹资、投资方式的纳税筹划
4.1 股权筹资、债券筹资的纳税筹划
4.2 企业租赁性筹资的税务筹划
4.3 企业投资的纳税筹划
第5章 采购过程的纳税筹划
5.1 采购活动的纳税筹划步骤
5.2 采购管理与节税
第6章 运营过程的纳税筹划
6.1 合理的工资薪金总额的纳税筹划
6.2 薪酬方案纳税筹划
6.3 职工福利费纳税筹划
6.4 私车公用的纳税筹划
6.5 资产、财产损失的纳税筹划
第7章 销售过程的纳税筹划
7.1 利用优惠政策进行产品价格纳税筹划
7.2 合理利用转让定价的纳税筹划
7.3 促销方式的纳税筹划
7.4 巧签合同的纳税筹划
7.5 销售返利政策的纳税筹划
7.6 混合销售的纳税筹划
第8章 股权转让中的问题和纳税筹划
8.1 股权转让过程中的问题
8.2 股权转让的纳税筹划
第9章 利润分配的纳税筹划
9.1 按利润分配顺序的纳税筹划
9.2 利用股利与资本利得的差异进行纳税筹划
9.3 利用股利的处理方式进行纳税筹划
9.4 利用财产股利与现金股利的差异进行纳税筹划
9.5 利用股票股利与现金股利的差异进行纳税筹划
9.6 亏损弥补的纳税筹划
第10章 企业并购与重组的纳税筹划
10.1 什么是并购与重组
10.2 企业并购涉及的税收政策及纳税筹划方法
10.3 企业重组涉及的税收政策及纳税筹划方法
第11章 企业转让定价的纳税筹划
11.1 关联企业与转让定价
11.2 纳税筹划的关键要素
11.3 转让定价纳税筹划方法
11.4 筹划中应考虑的问题
第12章 企业其他税种的纳税筹划
12.1 资源税的纳税筹划
12.2 契税的纳税筹划
12.3 土地增值税的纳税筹划
12.4 城镇土地使用税的纳税筹划
第13章 税务稽查与风险分析
13.1 企业应对税务稽查
13.2 企业预防接受税务稽查
第14章 增值税常见涉税问题
14.1 增值税纳税常见涉税问题分析
14.2 销项税额常见涉税问题
14.3 进项税额常见涉税问题
第15章 企业利润表项目常见涉税问题
15.1 企业主营业务涉税问题
15.2 其他业务涉税问题
第16章 个人所得税稽查与风险控制
16.1 个人所得税稽查项目
16.2 税务联查社保、个人所得税给企业带来的风险与应对措施
第17章 企业涉税风险自查
17.1 企业涉税风险自查要点与报告
17.2 企业涉税风险自查涉及的主要税种
17.3 纳税人自查
第18章 企业税务风险分析与化解对策
18.1 企业税务风险分析
18.2 企业税务风险化解对策
第19章 企业纳税风险控制
19.1 纳税风险的认识与理解
19.2 企业容易出现的纳税风险
19.3 企业如何进行纳税风险控制
19.4 税务稽查新方法和应对新理念
